目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表（功能分类科目）
二、2018年收支预算总表（经济分类科目）
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2018年政府采购预算表
十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
金乡县司马镇人民政府坐落在司马镇驻地，司马镇位于两省（山东省、江苏省）三县（金乡县、单县、丰县）交界处，金乡县境南部，距县城 17 公里，三国时期，司马懿在此屯兵，为防不测，四周筑城墙高数丈，成方形，遂取名为司马城。全镇总面积52.64平方公里，辖 43 个行政村，11457 户，3.33万人，省道枣曹线、县道金司路横贯境内，东鱼河、苏河、白马河、兴司边沟纵横交错，水利资源和林果资源非常丰富。该镇特色农业发展亮点纷呈，现有“百子鹅”、“金鲟”、“锦绣黄桃”等众多特色农产品，同时，大力发展文化旅游产业和农村电商，成效显著。该镇张庄村村民张青敏，为国家非物质文化遗产“山东落子”项目代表人，多次荣获国家、省、市奖项。
一、 主要职能
1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策，法律和法规。执行上级政府的坚定和命令，拟定适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。
2.组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业机构的调整。
3.按照《 企业法》指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展，完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体组织经济。
4负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施抓好本镇建设用地的规划管理工作。
5.负责本镇的文化、科技、教育、卫生等事业发展和计划生育工作，负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。
6.负责本镇财政预决算编制，负责经费的划拨和核算工作。
7.完成上级交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
司马镇人民政府部门决算包括：政府本级决算、镇属事业单位决算。
第二部分
2018年部门预算表
表1.2018年收支预算总表（功能分类科目）
表2.2018年收支预算总表（经济分类科目）
表3.2018年收入预算表
表4.2018年支出预算表
表5.2018财政拨款收支预算表
表6.2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
表7.2018年政府性基金支出预算表
表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表
表9.2018年政府采购预算表
表10.2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
（详表附后）
第三部分
2018年部门预算情况和重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算为2632万元，其中：财政拨款2632万元。
2018年支出预算为2632万元，按功能分类科目，一般公共服务支出628.84万元，公共安全支出42.00万，文化体育与传媒支出43万元，社会保障和就业支出603.01万元，医疗卫生与计划生育支出509.56万元，节能环保支出43万元，农林水支出745.95万元，资源勘探信息等支出11.64万元，国土海洋气象支出5.00万元；按经济分类科目，工资福利支出700.37万元，商品和服务支出782.44万元，对个人和家庭的补助支出968.09万元，资本性支出133.10万元，其他支出48万元。
（二）财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算1358.42万元，其中：
人员经费700.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费211万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共40万元，其中：公务用车购置及运行费40万元。
2018年“三公”经费预算比2017年增加29.5万元，增加原因是政府预购置公务用车一辆20万及运行费用9.5万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
金乡县司马镇2018年部门预算公开表
