目 录
第一部分 部门概况
主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表(功能分类科目)
二、2018年收支预算总表(经济分类科目)
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2018年政府采购预算表
十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能:
(一)贯彻执行国家和省、市、县有关投资促进、对外开放、招商引资、招才引智等方面的法律法规、方针、政策;(二)负责制订全县对外开放、招商引资发展规划、年度计划和规范性文件;(三)收集、整理、发布招商信息,建立招商引资项目库,宣传推介、协调对接重点招商引资项目;(四)牵头组织参与省、市政府和上级部门组织的招商活动,组织实施县级重大招商活动,协调、指导各园区开展专题招商活动;(五)负责对全县招商机构进行业务指导,参与全县重点招商引资项目的洽谈、跟踪和推进工作;(六)负责招商引资项目的评审、认定,协调项目办理环评、立项等相关手续;(七)依据国家法律法规,协调解决投资者投诉纠纷;(八)负责全县招商引资项目统计、汇总、上报和督导考核工作;(九)负责全县招商引资优惠政策的起草、修订和解释、咨询工作;(十)负责全县投资促进工作统筹协调和督查检查;(十一)承担金乡县投资促进委员会的日常事务;(十二)承办上级和县委、县政府交办的其它工作。
二.部门预算单位构成
金乡县投资促进局部门预算包括投资促进局本级预算。
第二部分
2018年部门预算表
表1.2018年收支预算总表(功能分类科目)
表2.2018年收支预算总表(经济分类科目)
表3.2018年收入预算表
表4.2018年支出预算表
表5.2018财政拨款收支预算表
表6.2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
表7.2018年政府性基金支出预算表
表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表
表9.2018年政府采购预算表
表10.2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预表
(详表附后)
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2018年收入预算为219.84万元,其中:财政拨款 203.94 万元,上年结转 15.9万元,比上年减少2.75万元,主要原因是项目经费减少。
2018年支出预算为219.84万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)219.84 万元。按经济分类科目,工资福利支出144.28万元,商品和服务支出75.56万元,比上年减少2.75万元,主要原因是项目经费减少。
(二)财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算 153.94 万元,其中:人员经费 144.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费 9.66 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2018年政府采购预算 10万元,其中:财政拨款安排 10万元,财政专户管理资金安排 0万元,其他自有资金安排 0万元,上年结转资金安排 0万元。
(二)财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0万元,公车运行维护费 3.2 万元,公务接待费 0.8万元。
2018年“三公”经费预算比2017年减少 2.64万元,其中:因公出国(境)费0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.44万元、公务接待费减少2.2万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制用车出行次数。公务接待费减少的主要原因是降低接待标准和频次。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
八 、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
金乡县2018年部门预算公开表2018.02.07