目  录

 

第一部分 部门概况

一、   主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2016年部门决算表

一、2016年收支决算总表（功能分类科目）

二、2016年收支决算总表（经济分类科目）

三、2016年收入决算表

四、2016年支出决算表

五、2016年财政拨款收支决算表

六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

七、2016年政府性基金支出决算表

八、2016年财政拨款安排的基本支出决算表

九、2016年政府采购决算表

十、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

第一部分

 

部门概况

 

卜集镇历史悠久，据史志记载，远在氏族部落时期，就有缗氏先民在此聚居。夏商时代设有缗国，周设缗邑，属宋国，境内现在仍有建于公元前144年的山阳故城遗址。我国宝贵的军事著作遗产《三十六计》的作者檀道济，就是卜集镇檀庄村人。

卜集镇地处金乡县东北部，南隔新万福河与鱼台县清河镇相望，东邻济宁任城区。全镇面积79平方公里，耕地面积8.7万亩，人口4.6万，辖45个行政村，99个自然村。2016年1883万元的财政税收任务提前超额完成，农民人均纯收入达到12740元。卜集镇交通便利，东邻济鱼线，西衔105国干道，南谢线和青年路横贯东西，金丰线纵穿南北。济宁化学工业技术开发区位于卜集镇西北部。卜集镇属典型的农业镇，主要种植农作物以大蒜、辣椒、棉花、圆葱、白梨瓜等为主，常年种植大蒜5万亩，棉花6万亩，辣椒3.2万亩，红皮圆葱1万亩。

加快农业基础设施建设，培育壮大特色产业。实施高标准农田建设，我们已完成2.4万亩的农业综合开发项目，今年我们又成功申报了2.2万亩的小农水建设项目，目前正在加紧施工。在提高农业基础设施建设水平的前提下，以土地流转为抓手，大力推进农业规模化经营，发展现代农业。调整优化种养殖结构，抓好“金旺家庭农场”建设、“圣丰果树种植专业合作社”雪桃种植、张窑二伏秋桃种植、金鑫种鹅厂为代表的特色种养殖项目，发展壮大夏庄大棚葡萄、大棚油桃、许桥青瓜、张桥大米等特色农业种植规模。

进一步完善镇村基础设施，推进城乡统筹协调发展。2016年，我镇紧扣“地域风情浓郁，功能设施完善，商贸流通繁荣，居家生活舒适”的现代化新型集镇建设目标，以“美丽宜居卜集”为总定位，全力提升我镇建设规划水平。投入600多万元，整个提升工程主要围绕下水管道铺设、墙壁粉刷、绿化提升、仿古墙建设、汉阙和牌坊安装、三十六计文化栏等六大方面；筹集配套资金200余万，实施“户户通”道路硬化近7万平米，当前全镇45个行政村已全部实现户户通；争取财政奖补资金180万元，分别将张瓦房、纪庄、孙瓦房三村打造为农家风情村、江北水乡村落和竹韵文化村，现代新农村形象进一步彰显。

全面推进民生事业发展，群众幸福指数持续升高。2016年，我镇将镇驻地提升、户户通、敬老院建设、健康保障工程等纳入“卜集镇为民所办十件实事”。近日，建筑面积3000余平方米的高标准新敬老院已正式启用，可同时容纳130位老人；精准扶贫方面，因户、因人施策，精准发力，从农业种植结构调整、危房改造、创业就业、医疗救助等方面全方位进行帮扶救助,贫困群众生产生活条件明显改善。

主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。  （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

第二部分

 

2016年部门决算表

 

表1.2016年收支决算总表（功能分类科目）

表2.2016年收支决算总表（经济分类科目）

表3.2016年收入决算表

表4.2016年支出决算表

表5.2016财政拨款收支决算表

表6.2016年一般公共决算财政拨款支出决算表

表7.2016年政府性基金支出决算表

表8.2016年财政拨款安排的基本支出决算表表

表9.2016年政府采购决算表

表10.2016年一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表

（详表附后）

第三部分

 

2016年部门决算情况和

重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收支决算总体情况

2016年收入决算为 3323.63万元，其中：财政拨款3323.63 万元，比上年增加166.45  万元。

2016年支出决算为  3323.63 万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）814.27万元，国防支出2.5万元，文化体育与传媒支出18.07万元，社会保障和就业支出704.4万元，医疗卫生和计划生育支出562.43万元，节能环保支出3万元，城乡社区支出249392万元，农林水支出946.48万元，资源勘探信息等支出22.06万元；按经济分类科目，工资福利支出（类） 751.99  万元，商品和服务支出327.83万元，对个人和家庭支出1541.85万元，其他资本性支出701.96万元。比上年增加166.45 万元。     。

（二）财政拨款安排的基本支出情况

2016财政拨款安排的基本支出决算 1883.7万元，其中：

人员经费751.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费  327.83  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年，通过一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费决算共21 万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费20.7 万元，公务接待费 0.3 万元。

2016年“三公”经费决算比2015年减少13 万元，其中：因公出国（境）费与2015年持平、公务用车购置及运行费减少 11 万元、公务接待费减少2 万元。

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

附件：2016年金乡县卜集镇政府部门决算