目 录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年部门决算表
一、2016年收支决算总表(功能分类科目)
二、2016年收支决算总表(经济分类科目)
三、2016年收入决算表
四、2016年支出决算表
五、2016年财政拨款收支决算表
六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
七、2016年政府性基金支出决算表
八、2016年财政拨款安排的基本支出决算表
九、2016年政府采购决算表
十、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)、贯彻执行党和国家、省、市、县各项工作政策、法规;
(二)、负责编制全镇经济发展规划并组织实施;
(三)、负责群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾和维护社会稳定及治安综合治理,积极做好群众思想工作,负责群众工作的综合管理、协调服务,解决群众反映的热点、难点问题;
(四)、负责本镇财政管理、国有资产管理,监督各项财经法规的执行;
(五)负责组织开展丰富多彩的群众文化体育活动,发展各种文化项目;
(六)、负责基层党建、党风廉政建设、精神文明建设、政策宣传等工作;
(七)做好各项惠农政策的宣传及资金的发放工作;
(八)完成上级交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
鱼山街道办事处部门决算包括:政府本级决算、镇属事业单位决算。
第二部分 2016年部门决算表
表1.2016年收支决算总表(功能分类科目)
表2.2016年收支决算总表(经济分类科目)
表3.2016年收入决算表
表4.2016年支出决算表
表5.2016财政拨款收支决算表
表6.2016年一般公共决算财政拨款支出决算表
表7.2016年政府性基金支出决算表
表8.2016年财政拨款安排的基本支出决算表
表9.2016年政府采购决算表
表10.2016年一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表
(详表附后)
第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
(一)收支决算总体情况
2016年收入决算为 6809.56万元,其中:财政拨款6809.56万元。
2016年支出决算为6809.56万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出904.68万元,国防支出4.01万元,公共安全支出14.86万元,教育支出1.5万元,文化体育与传媒支出39.19万元,社会保障和就业支出504.21万元,医疗卫生与计划生育支出704.68万元,城乡社区支出2552.64万元,农林水支出2065.80万元,资源勘探信息等支出6.37万元,国土海洋气象支出8.62万元。按经济分类科目,一、基本支出:工资福利支出1119.2万元,商品和服务支出268.51万元,对个人和家庭的补助支出481.02万元,其他资本性支出10.98万元;二、项目支出:行政事业类项目4928.74万元。
(二)财政拨款安排的基本支出情况
2016财政拨款安排的基本支出决算1880.81万元,其中:
人员经费1600.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费280.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
(二)财政拨款安排的“三公”经费情况
2016年,通过一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费决算共12.71万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行费 12.71万元,公务接待费 0万元。
2016年“三公”经费决算比2015年减少 4.49万元,其中:公务用车购置及运行费减少4.29 万元、公务接待费减少0.2 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强了管理,内部控制制度严格执行。公务接待费减少的主要原因是上级管理约束较严,接待减少。
2016年部门决算公开表 |